2023年4月19日至2023年7月26日縣審計(jì)局對(duì)洛寧縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目病房綜合樓工程竣工決算情況進(jìn)行了審計(jì)，針對(duì)審計(jì)反饋的問(wèn)題，我院高度重視、周密部署、迅速行動(dòng)，全面深入地開展了整改落實(shí)工作。現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

　　一、整改工作基本情況

　?。ㄒ唬└叨戎匾?，夯實(shí)整改責(zé)任

　　我院主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視《審計(jì)報(bào)告》整改工作，與項(xiàng)目部及相關(guān)人員召開專題會(huì)議，認(rèn)真研究整改方案，積極部署問(wèn)題整改，確保各項(xiàng)審計(jì)整改任務(wù)落實(shí)到位。

　　（二）明確任務(wù)，細(xì)化責(zé)任分工

　　對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照立行立改的原則狠抓整改。編制《審計(jì)問(wèn)題整改臺(tái)賬》，將審計(jì)提出的七個(gè)問(wèn)題全面納入整改范圍，列出整改任務(wù)清單，分階段推進(jìn)整改工作，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，逐項(xiàng)整改落實(shí)。整改期間，項(xiàng)目部及相關(guān)人員強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，做好本次審計(jì)整改。通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、修訂完善制度、建立健全機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)控分析核查，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)性、普遍性問(wèn)題的源頭治理，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一一進(jìn)行核實(shí)、糾正和落實(shí)。

　?。ㄈ┡e一反三，提升管理水平

　　我院針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，舉一反三開展全面自查，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)整改成果。注重把整改問(wèn)題與強(qiáng)化長(zhǎng)遠(yuǎn)制度建設(shè)相結(jié)合，整改突出問(wèn)題，特別是對(duì)于帶有普遍性、屢查屢犯的問(wèn)題，從制度、管理和機(jī)制上深入分析原因，及時(shí)清理不合理的制度和規(guī)則，提出完善措施，并形成長(zhǎng)效機(jī)制，防止類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。

　　截至目前，對(duì)提出的七個(gè)問(wèn)題已全部整改完成。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　　（一）病房綜合樓工程的防雷裝置設(shè)施未履行審核和專項(xiàng)竣工驗(yàn)收手續(xù)。經(jīng)請(qǐng)教相關(guān)專家，查看我院向洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提交的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案資料，發(fā)現(xiàn)其中包含有防雷裝置設(shè)施審核、驗(yàn)收。備案證書號(hào)為2021-02。

　　（二）消防設(shè)施未履行主管機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)審核和專項(xiàng)竣工驗(yàn)收手續(xù)。洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)我院申報(bào)的綜合病房樓項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收，綜合評(píng)定消防驗(yàn)收合格。文件號(hào)：洛寧縣建消驗(yàn)字【2020】第006號(hào)。

　?。ㄈ┤朔拦こ涛绰男兄鞴軝C(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)審核和專項(xiàng)竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。我院按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定向洛陽(yáng)市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站申請(qǐng)并通過(guò)驗(yàn)收，備案編碼：LN2021001。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未進(jìn)行再驗(yàn)收就投入使用。我院邀請(qǐng)監(jiān)測(cè)單位代表、專家通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查建設(shè)內(nèi)容、環(huán)保設(shè)施及運(yùn)行、環(huán)保機(jī)構(gòu)設(shè)置及環(huán)境管理等審查，洛寧縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目（一期）符合《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法》（國(guó)環(huán)規(guī)環(huán)評(píng)【2017】4號(hào)文）中各項(xiàng)規(guī)定，符合驗(yàn)收合格要求。

　?。ㄎ澹┧帘３址桨笀?bào)告書技術(shù)服務(wù)合同簽署不合規(guī)不規(guī)范。我院委托代理人立即對(duì)合同進(jìn)行了親筆簽名，并舉一反三對(duì)其它合同、文件進(jìn)行了自查自糾。

　?。┞鍖幙h婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目病房綜合樓工程竣工結(jié)算不實(shí)，多計(jì)工程結(jié)算金額2,544,358.50元。洛寧縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目病房綜合樓由洛寧縣審計(jì)局委托洛陽(yáng)市申發(fā)工程造價(jià)咨詢有限公司對(duì)工程竣工結(jié)算情況進(jìn)行了審核，并出具了《洛寧縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目病房綜合樓工程竣工結(jié)算審核報(bào)告》 (申發(fā)[2021]1164 號(hào))。

　?。ㄆ撸╉?xiàng)目實(shí)施單位建設(shè)項(xiàng)目管理不到位，未按合同工期完工，工期比合同約定延長(zhǎng)一年。洛寧縣婦幼保健院整體遷建項(xiàng)目綜合病房樓工程建設(shè)時(shí)，由于以下幾個(gè)原因?qū)е鹿て谘诱`未按合同時(shí)間竣工：1.揚(yáng)塵治理停工3個(gè)月；2.暴雨天氣不能正常施工，停工幾個(gè)月；3.后期環(huán)保整頓材料購(gòu)進(jìn)遲緩等原因。

　　三、下一步工作安排

　　我院將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按要求不斷改進(jìn)工作思路，不斷創(chuàng)新，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。注重把整改問(wèn)題與強(qiáng)化長(zhǎng)遠(yuǎn)制度建設(shè)相結(jié)合，不斷健全各項(xiàng)制度，改進(jìn)工作方法，形成長(zhǎng)效機(jī)制，防止類似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。